目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2019年度部門主要工作任務及目標
第二部分 2019年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算支出預算表
八、一般公共預算基本支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2019年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
徐州開放大學是經(jīng)江蘇省人民政府批準建立，是以現(xiàn)代信息技術為支撐，面向全體社會成員，舉辦高等職業(yè)教育、學歷繼續(xù)教育、中等職業(yè)教育、非學歷教育以及全民終身學習支持服務的新型高等學校。學校前身為創(chuàng)建于1979年的徐州市廣播電視大學，經(jīng)過三十余年的發(fā)展，所轄豐縣、沛縣、睢寧縣、邳州市、新沂市、銅山區(qū)、賈汪區(qū)、大屯煤電8所分校。2015年4月，經(jīng)徐州市人民政府批準，徐州開放大學、江蘇城市職業(yè)學院徐州學院、江蘇省徐州市中等專業(yè)學校合并辦學，采取一套班子三塊牌子的管理模式，形成了集高職教育、中職教育、成人高等教育、網(wǎng)絡教育、社區(qū)教育為一體的辦學格局。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構包括黨政辦公室、組織人事處、紀檢監(jiān)察處（室）、教務處、財務處、黨委學生工作部（處）等12個行政機構，以及開放學院、信電學院、經(jīng)貿(mào)學院等8個二級學院。本部門下屬單位包括：江蘇省徐州市中等專業(yè)學校。
2．從預算單位構成看，納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：徐州開放大學部門本級、江蘇省徐州中等專業(yè)學校。
三、2019年部門主要工作任務及目標
2019年，學校將主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹黨的教育方針，堅持“穩(wěn)中求進、內(nèi)涵發(fā)展”的工作思路，堅持以創(chuàng)建江蘇省優(yōu)質特色職業(yè)學校為中心，凝心聚力、真抓實干，進一步激發(fā)辦學活力，扎實推進學校各項事業(yè)又好又快發(fā)展。
一、堅持穩(wěn)中求進，不斷提升辦學能力
（一）全面加強黨的政治建設
全面開展政治能力培訓，把學習貫徹維護黨章作為必修課，深化旗幟鮮明講政治主題學習，繼續(xù)舉辦第二期黨員干部培訓班。嚴格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準則，研究制定加強黨內(nèi)政治生活實施辦法，推動校黨委和基層黨支部開好民主生活會、組織生活會。組織開展首屆優(yōu)秀主題黨日活動評展、基層支部優(yōu)秀黨課現(xiàn)場觀摩，推動黨員干部開展政治鍛煉。嚴格抓好黨員教育管理。研究制定提高黨支部組織生活質量的意見、黨支部工作實施細則和黨員教育管理工作實施細則。建立黨支部固定活動日制度，試行黨員分類管理、積分考核辦法。
（二）始終堅持“四位一體”辦學格局
堅持中職教育、高職教育、開放教育和社區(qū)教育“四位一體”辦學格局，注重協(xié)調發(fā)展，加強科學規(guī)劃，優(yōu)化內(nèi)設機構，合理配置資源。根據(jù)學校轉型發(fā)展需要和發(fā)展進程中所遇到的新情況、新問題，組織專門人員梳理現(xiàn)有各項規(guī)章制度，逐步建立與現(xiàn)行學校相適應的制度體系，保障學校各項工作在新的發(fā)展環(huán)境中正常、有序運行。
（三）全力打造高水平的師資隊伍
按照專兼結合、結構合理的師資隊伍要求，加大人才引進力度。根據(jù)2019年人才引進計劃，早準備、早著手、早培訓，盡快使新教師進入崗位。以制度建設為基礎，以提升教職員工工作積極性為目標，加強人員管理機制建設，制定出符合學校發(fā)展需要的人員管理機制。
加大對教師的培訓工作力度，制定教師年度進修培訓計劃，加強教育理論知識和業(yè)務素質的培養(yǎng)，有序組織教師進行學歷進修和職業(yè)技能進修，提高師資隊伍整體素質。
二、注重內(nèi)涵建設，不斷提高教學質量
（一）加強日常管理
加大實踐類課程的開設比例，滿足學生技能培養(yǎng)的需要。成立專門小組規(guī)范實踐性教學環(huán)節(jié)的完成情況，落實檢查制度；進一步加強常規(guī)教學管理，加強工作督導，實行精細化的過程管理與目標管理相結合；做好各級教學競賽工作及相關事宜，要求要有通知、有計劃、有實施過程、有結果、有總結。
（二）狠抓技能大賽
啟動校級技能大賽，選好苗子，踏實開展校級技能訓練工作，做好校級選拔，組織好“三個覆蓋”的校級技能大賽，為市賽、省賽夯實基礎，切實提升學校技能競賽成績和美譽度。
（三）實訓基地和專業(yè)群建設
按照省現(xiàn)代化專業(yè)群建設標準和要求，進一步加強機電專業(yè)群建設，力爭創(chuàng)建為江蘇省機電技術服務現(xiàn)代化專業(yè)群。按照省現(xiàn)代化實訓基地建設標準要求，做好養(yǎng)老專業(yè)現(xiàn)代化實訓基地建設申報工作。把健康養(yǎng)老專業(yè)實訓基地建成省級現(xiàn)代化實訓基地，高標準建設健康養(yǎng)老體驗中心。
（四）淮海健康養(yǎng)老職教集團建設
2019年是健康養(yǎng)老職教集團的建設之年，學校擬于2019年3月舉辦第二屆集團年會，舉辦一場國際高峰論壇，舉行一次養(yǎng)老院長培訓，舉辦淮海經(jīng)濟區(qū)健康養(yǎng)老職業(yè)技能大賽，完成集團七大研究中心的掛牌工作，推進理論研究、校本教材研究、職業(yè)技能標準化研究、國際交流合作、智慧平臺、校企深度融合等各項工作蓬勃發(fā)展，將集團各項工作引向深入，實現(xiàn)企業(yè)、學校、教師、學生多方共贏。
三、堅持立德樹人，持續(xù)提高學生素質
（一）加強學生日常管理
以行為規(guī)范集中整治為抓手，扎扎實實抓好常規(guī)管理。開學初到3月底前集中開展一次紀律整頓活動，加大校園檢查力度，通過集中教育、每日通報、督促整改等措施，切實轉變班風、校風。以學風建設為主線，培養(yǎng)學生良好學習習慣。加強對學生考勤、課堂紀律、考風考紀等各環(huán)節(jié)的學習管理和學習督查，舉辦英語單詞比賽、經(jīng)典誦讀比賽、勵志報告會等，營造濃郁學習氛圍，樹立學生典型。
（二）強化理想信念教育
以主題月活動為引領，加強社會主義核心價值觀教育。圍繞“品行、習慣、責任、誠信”主題，結合徐州市文明城市創(chuàng)建、八禮四儀教育、傳統(tǒng)文化教育等開展各類學生活動。成立青年志愿者協(xié)會，召開志愿服務工作總結表彰大會。規(guī)范班會課的管理，加強班會課的思想教育陣地作用。以校園文化活動為平臺，全面落實學生的素質教育。制定社團的管理考核辦法，規(guī)范第二課堂管理。加快學生心理健康教育咨詢室的建設，創(chuàng)造學生健康快樂成長的良好氛圍。
四、堅持服務育人，持續(xù)增強服務能力
嚴格執(zhí)行政府采購制度，完善資金報賬制度，完善購物、保管、維護、使用等財產(chǎn)保管制度，做到制度健全，職責分明。凡是購物都要貨比三家，多了解，同時要抓好庫存物品的管理，減少庫存數(shù)量，避免積壓資金，做到精打細算，少花錢多辦事，厲行節(jié)約。對辦公用品的發(fā)放、水電器材的維修及更換實行登記制，明確責任，減少浪費。
加強固定資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能，防止國有資產(chǎn)流失，保證固定資產(chǎn)的安全完整，保障學校各項工作的正常開展。根據(jù)上級有關要求，結合我校實際情況，將對所有固定資產(chǎn)進行清查，并登記造冊，完成政府對資產(chǎn)的管理要求、落實、清查和上報工作。
按計劃繼續(xù)做好教學實訓綜合樓的施工和其他基建項目的建設施工等。繼續(xù)辦理宿舍樓B座、體育看臺、汽車展廳的前期手續(xù)，做好建設施工的實施，做好食堂外墻粉刷、實訓樓內(nèi)外墻粉刷工程實施工作。
控制用水、用電、用氣，繼續(xù)執(zhí)行水、電工24小時值班和環(huán)境衛(wèi)生保潔區(qū)域制。牢固樹立節(jié)水節(jié)電的意識，杜絕浪費現(xiàn)象及安全事故的發(fā)生。力爭在小項目維修上組織人員，自備材料完成。
第二部分 2019年度部門預算表
第三部分 2019年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
徐州開放大學2019年度收入、支出預算總計 15417.18 萬元，與上年相比收、支預算總計各減少 69.22 萬元，減少 0.88 %。主要原因是根據(jù)財政安排，在職職工公務員醫(yī)療補助由財政直接支付，不在納入部門預算。其中：
（一）收入預算總計 7708.59 萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計 7708.59 萬元。
（1）一般公共預算收入預算 7708.59 萬元，與上年相比減少 69.22 萬元，減少 0.88 %。主要原因是據(jù)財政安排，在職職工公務員醫(yī)療補助由財政直接支付，不在納入部門預算。
（2）政府性基金收入預算 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
2．財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
3．其他資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
4．上年結轉資金預算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
（二）支出預算總計 7708.59 萬元。包括：
1．教育（類）支出 7666.59 萬元，主要用于兩校教職工的工資和績效與社會保障經(jīng)費的支出。與上年相比增加 156.64 萬元，增長 2.08 %。主要原因是教職工工資收入增加和社保繳費的增加。
2．衛(wèi)生健康（類）支出 42 萬元，主要用于離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌基金。與上年相比減少 225.86 萬元，減少 84.32 %。主要原因是2019年的公務員醫(yī)療補助部分改為財政直接支付，不在納入部門預算。
3．結轉下年資金預算數(shù)為 0 萬元。
此外，基本支出預算數(shù)為 7601.48 萬元。與上年相比減少 91.13 萬元，減少 1.18 %。主要原因是2019年的公務員醫(yī)療補助部分改為財政直接支付，不在納入部門預算。
項目支出預算數(shù)為 107.11 萬元。與上年相比增加 21.91 萬元，增長 25.71 %。主要原因是商業(yè)中專（電大）離退休和長聘人員經(jīng)費的項目由于工資標準的上漲而造成的項目經(jīng)費的增加。
單位預留機動經(jīng)費預算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
二、收入預算情況說明
徐州開放大學本年收入預算合計 7708.59 萬元，其中：
一般公共預算收入 7708.59 萬元，占 100 %；
政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；
財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
其他資金 0 萬元，占 0 %；
上年結轉資金 0 萬元，占 0 %。
三、支出預算情況說明
徐州開放大學本年支出預算合計 7708.59 萬元，其中：
基本支出 7601.48 萬元，占 98.61 %；
項目支出 107.11 萬元，占 1.39%；
單位預留機動經(jīng)費 0 萬元，占 0 %；
結轉下年資金 0 萬元，占 0 %。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
徐州開放大學2019年度財政撥款收、支總預算 15417.18 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 69.22 萬元，減少 0.88 %。主要原因是2019年的公務員醫(yī)療補助部分改為財政直接支付，不在納入部門預算。
五、財政撥款支出預算情況說明
徐州開放大學2019年財政撥款預算支出 7708.59 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出減少69.22 萬元，減少 0.88 %。主要原因是2019年的公務員醫(yī)療補助部分改為財政直接支付，不在納入部門預算。
其中：
（一）教育支出（類）
1．職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）支出 3693.47 萬元，與上年相比增加 169.75 萬元，增長 4.81 %。主要原因是在職職工的工資和辦公經(jīng)費的增加。
2．廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）支出 3973.12 萬元，與上年相比增加 23.09 萬元，增長 0.58 %。主要原因是在職職工的工資和辦公經(jīng)費的增加。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出 42 萬元，與上年相比減少 3 萬元，減少 6.66 %。主要原因是離休人員的自然減員。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
徐州開放大學2019年度財政撥款基本支出預算 7601.48 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 6852.84 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。
（二）公用經(jīng)費 748.64 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
徐州開放大學2019年一般公共預算財政撥款支出預算 7708.59萬元，與上年相比減少 69.22 萬元，減少 0.88 %。主要原因是根據(jù)財政安排，在職職工公務員醫(yī)療補助由財政直接支付，不在納入部門預算。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
徐州開放大學2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 7601.48 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 6852.84 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。
（二）公用經(jīng)費 748.64 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
徐州開放大學2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 7 萬元，占“三公”經(jīng)費的 58.33 %；公務接待費支出 5 萬元，占“三公”經(jīng)費的 41.67 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0 萬元。
2．公務用車購置及運行費預算支出 7 萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0 萬元。
（2）公務用車運行維護費預算支出 7 萬元，比上年預算減少 16.5 萬元，主要原因我部門根據(jù)市政府統(tǒng)一安排，進行了公車改革，按照改革后的車輛保有數(shù)，安排的預算金額。
3．公務接待費預算支出5萬元，比上年預算減少 3.55 萬元，主要原因繼續(xù)按照有關文件規(guī)定，并結合我校實際情況，大力壓縮公務接待費的開支。
徐州開放大學2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 5 萬元，比上年預算減少 14 萬元，主要原因繼續(xù)按照有關文件規(guī)定，并結合我校實際情況，大力壓縮會務費的開支。
徐州開放大學2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 6 萬元，比上年預算減少 7.3 萬元，主要原因繼續(xù)按照有關文件規(guī)定，并結合我校實際情況，大力壓縮培訓費的開支。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
徐州開放大學2019年政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明
2019年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出 0
萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（降低） 0 %。
十二、政府采購支出預算情況說明
2019年度政府采購支出預算總額 0 萬元，其中：擬采購貨物支出 0 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 0 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十四、預算績效目標設置情況說明
2019年本部門共 0 個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、單位預留機動經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。